Nota de empenho
Emitida:
01/07/2026
01/07/2026
Valor:
R$ 24.544,39
R$ 24.544,39
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESA COM DEVOLUCAO DE REPASSE DE CV 2150/2017, SINCONV 859188/2017 PARA REALIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM AREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, DE INTERESSE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
DESPESA COM DEVOLUCAO DE REPASSE DE CV 2150/2017, SINCONV 859188/2017 PARA REALIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM AREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, DE INTERESSE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.01.050
Data: 01/07/2026 | Valor: R$ 24.544,39
Data: 01/07/2026 | Valor: R$ 24.544,39
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.01.044 | Data: 01/07/2026 | Credor: FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | Valor: R$ 24.544,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 044.959-8
Numero: P07.01.044 | Data: 01/07/2026 | Credor: FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | Valor: R$ 24.544,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 044.959-8