Nota de empenho
Emitida:
20/05/2026
20/05/2026
Valor:
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
TH SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
TH SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESA COM SERVICO NA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO ONIBUS VOLKS 15190 PLACA OCP 2765, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESA COM SERVICO NA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO ONIBUS VOLKS 15190 PLACA OCP 2765, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.27.031
Data: 27/05/2026 | Valor: R$ 3.000,00
Data: 27/05/2026 | Valor: R$ 3.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 241 | Data: 26/05/2026 | Valor: R$ 3.000,00
Numero: 241 | Data: 26/05/2026 | Valor: R$ 3.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.017 | Data: 28/05/2026 | Credor: TH SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | Valor: R$ 3.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P05.28.017 | Data: 28/05/2026 | Credor: TH SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | Valor: R$ 3.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564