Nota de empenho
Emitida:
20/05/2026
20/05/2026
Valor:
R$ 3.150,00
R$ 3.150,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
TH SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
TH SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESA COM SERVICO DE ALTERNADOR E MOTOR DO VEICULO CACAMBA VOLKS 2.280 PLACA RIK6J10, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
DESPESA COM SERVICO DE ALTERNADOR E MOTOR DO VEICULO CACAMBA VOLKS 2.280 PLACA RIK6J10, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.27.026
Data: 27/05/2026 | Valor: R$ 3.150,00
Data: 27/05/2026 | Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 244 | Data: 26/05/2026 | Valor: R$ 3.150,00
Numero: 244 | Data: 26/05/2026 | Valor: R$ 3.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.013 | Data: 28/05/2026 | Credor: TH SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | Valor: R$ 3.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P05.28.013 | Data: 28/05/2026 | Credor: TH SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | Valor: R$ 3.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6