Nota de empenho
Emitida:
27/05/2026
27/05/2026
Valor:
R$ 108,39
R$ 108,39
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TAXA DE ADMINISTRACAO
TAXA DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
CREA-CE- CONS. REG. DE ENG., ARQ. AGRO. DO CEARA
CREA-CE- CONS. REG. DE ENG., ARQ. AGRO. DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM FISCALIZACAO DE REFORMA DA UNIDADE DO SAMU LOCALIZADO NA RUA JOAO MOREIRA LIMA, BAIRRO HORACIO ALVES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO
DESPESAS COM FISCALIZACAO DE REFORMA DA UNIDADE DO SAMU LOCALIZADO NA RUA JOAO MOREIRA LIMA, BAIRRO HORACIO ALVES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.27.021
Data: 27/05/2026 | Valor: R$ 108,39
Data: 27/05/2026 | Valor: R$ 108,39
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.031 | Data: 27/05/2026 | Credor: CREA-CE- CONS. REG. DE ENG., ARQ. AGRO. DO CEARA | Valor: R$ 108,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P05.27.031 | Data: 27/05/2026 | Credor: CREA-CE- CONS. REG. DE ENG., ARQ. AGRO. DO CEARA | Valor: R$ 108,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X