Nota de empenho
Emitida:
04/05/2026
04/05/2026
Valor:
R$ 550,00
R$ 550,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS
SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS
SERVICOS GRAFICOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
A C G DOS SANTOS - ME
A C G DOS SANTOS - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE BANER, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE BANER, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.13.004
Data: 13/05/2026 | Valor: R$ 550,00
Data: 13/05/2026 | Valor: R$ 550,00
Notas Fiscais:
Numero: 169 | Data: 12/05/2026 | Valor: R$ 550,00
Numero: 169 | Data: 12/05/2026 | Valor: R$ 550,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.006 | Data: 18/05/2026 | Credor: A C G DOS SANTOS - ME | Valor: R$ 550,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P05.18.006 | Data: 18/05/2026 | Credor: A C G DOS SANTOS - ME | Valor: R$ 550,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7