Nota de empenho
Emitida:
02/01/2026
02/01/2026
Valor:
R$ 980.000,00
R$ 980.000,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ENERGIA
ENERGIA
Sub-função:
ENERGIA ELETRICA
ENERGIA ELETRICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA
MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP
Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.12.037
Data: 12/02/2026 | Valor: R$ 98.644,52
Data: 12/02/2026 | Valor: R$ 98.644,52
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.12.004 | Data: 12/02/2026 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 98.644,52 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Numero: P02.12.004 | Data: 12/02/2026 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 98.644,52 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3