Nota de empenho
Emitida:
19/01/2026
19/01/2026
Valor:
R$ 9.120,00
R$ 9.120,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
PUBLICIDADE
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Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
REDE INDEPENDENTE DE JORNAIS DO NORDESTE LTDA.
REDE INDEPENDENTE DE JORNAIS DO NORDESTE LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A SERVICO DE CONTRATACAO DE 285CM/COL EM JORNAL PARA PUBLICACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTRESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A SERVICO DE CONTRATACAO DE 285CM/COL EM JORNAL PARA PUBLICACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTRESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.26.003
Data: 26/01/2026 | Valor: R$ 9.120,00
Data: 26/01/2026 | Valor: R$ 9.120,00
Notas Fiscais:
Numero: 8663 | Data: 23/01/2026 | Valor: R$ 9.120,00
Numero: 8663 | Data: 23/01/2026 | Valor: R$ 9.120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.032 | Data: 28/01/2026 | Credor: REDE INDEPENDENTE DE JORNAIS DO NORDESTE LTDA. | Valor: R$ 9.120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P01.28.032 | Data: 28/01/2026 | Credor: REDE INDEPENDENTE DE JORNAIS DO NORDESTE LTDA. | Valor: R$ 9.120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6