Nota de empenho
Emitida:
10/07/2025
10/07/2025
Valor:
R$ 216.301,35
R$ 216.301,35
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 5a (QUINTA) MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 5a (QUINTA) MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
PRESTACAO DE SERVICO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME PROJETO EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.
PRESTACAO DE SERVICO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME PROJETO EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.
Contrato
Liquidações
P07.23.001
Data: 23/07/2025 | Valor: R$ 216.301,35
Data: 23/07/2025 | Valor: R$ 216.301,35
Notas Fiscais:
Numero: 110 | Data: 22/07/2025 | Valor: R$ 216.301,35
Numero: 110 | Data: 22/07/2025 | Valor: R$ 216.301,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.013 | Data: 23/07/2025 | Credor: MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 198.348,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P07.23.013 | Data: 23/07/2025 | Credor: MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 198.348,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P07.23.001
Data: 23/07/2025 | Valor: R$ 216.301,35
Data: 23/07/2025 | Valor: R$ 216.301,35
Notas Fiscais:
Numero: 110 | Data: 22/07/2025 | Valor: R$ 216.301,35
Numero: 110 | Data: 22/07/2025 | Valor: R$ 216.301,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.014 | Data: 23/07/2025 | Credor: MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 10.815,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P07.23.014 | Data: 23/07/2025 | Credor: MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 10.815,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P07.23.001
Data: 23/07/2025 | Valor: R$ 216.301,35
Data: 23/07/2025 | Valor: R$ 216.301,35
Notas Fiscais:
Numero: 110 | Data: 22/07/2025 | Valor: R$ 216.301,35
Numero: 110 | Data: 22/07/2025 | Valor: R$ 216.301,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.015 | Data: 23/07/2025 | Credor: MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 7.137,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P07.23.015 | Data: 23/07/2025 | Credor: MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 7.137,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6