Nota de empenho
Emitida:
01/11/2024
01/11/2024
Valor:
R$ 927,00
R$ 927,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS
SERVICOS GRAFICOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
J A SERVICOS GRAFICA LTDA
J A SERVICOS GRAFICA LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS - ADESIVOS PARA ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS - ADESIVOS PARA ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.16.003
Data: 16/12/2024 | Valor: R$ 927,00
Data: 16/12/2024 | Valor: R$ 927,00
Notas Fiscais:
Numero: 972 | Data: 16/12/2024 | Valor: R$ 927,00
Numero: 972 | Data: 16/12/2024 | Valor: R$ 927,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.006 | Data: 16/12/2024 | Credor: J A SERVICOS GRAFICA LTDA | Valor: R$ 927,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P12.16.006 | Data: 16/12/2024 | Credor: J A SERVICOS GRAFICA LTDA | Valor: R$ 927,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564