Nota de empenho
Emitida:
22/11/2024
22/11/2024
Valor:
R$ 430,00
R$ 430,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
MARIA DO SOCORRO ARAUJO CARVALHO
MARIA DO SOCORRO ARAUJO CARVALHO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE CONFECCAO DE FLAMULAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CONFECCAO DE FLAMULAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.26.027
Data: 26/11/2024 | Valor: R$ 430,00
Data: 26/11/2024 | Valor: R$ 430,00
Notas Fiscais:
Numero: 4 | Data: 19/11/2024 | Valor: R$ 430,00
Numero: 4 | Data: 19/11/2024 | Valor: R$ 430,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.008 | Data: 28/11/2024 | Credor: MARIA DO SOCORRO ARAUJO CARVALHO | Valor: R$ 430,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P11.28.008 | Data: 28/11/2024 | Credor: MARIA DO SOCORRO ARAUJO CARVALHO | Valor: R$ 430,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564