Nota de empenho
Emitida:
01/10/2024
01/10/2024
Valor:
R$ 40.000,00
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.10.023
Data: 10/10/2024 | Valor: R$ 8.609,94
Data: 10/10/2024 | Valor: R$ 8.609,94
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.067 | Data: 11/10/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 8.609,94 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P10.11.067 | Data: 11/10/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 8.609,94 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P10.11.001
Data: 11/10/2024 | Valor: R$ 553,70
Data: 11/10/2024 | Valor: R$ 553,70
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.048 | Data: 11/10/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 553,70 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P10.11.048 | Data: 11/10/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 553,70 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P10.11.002
Data: 11/10/2024 | Valor: R$ 50,06
Data: 11/10/2024 | Valor: R$ 50,06
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.049 | Data: 11/10/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 50,06 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P10.11.049 | Data: 11/10/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 50,06 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P10.15.009
Data: 15/10/2024 | Valor: R$ 296,00
Data: 15/10/2024 | Valor: R$ 296,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.007 | Data: 15/10/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 296,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P10.15.007 | Data: 15/10/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 296,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P10.21.008
Data: 21/10/2024 | Valor: R$ 2.016,90
Data: 21/10/2024 | Valor: R$ 2.016,90
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.005 | Data: 21/10/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 2.016,90 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P10.21.005 | Data: 21/10/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 2.016,90 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4