PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P10.01.014


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/10/2024
Valor:
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Global
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P10.07.003
Data: 07/10/2024  |  Valor: R$ 64.330,73
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.044  |  Data: 11/10/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 64.330,73  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P10.10.024
Data: 10/10/2024  |  Valor: R$ 71.001,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.047  |  Data: 11/10/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 71.001,81  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P10.10.025
Data: 10/10/2024  |  Valor: R$ 664,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.045  |  Data: 11/10/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 664,98  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P10.14.003
Data: 14/10/2024  |  Valor: R$ 209,33
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.010  |  Data: 14/10/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 209,33  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P10.15.010
Data: 15/10/2024  |  Valor: R$ 229,37
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.006  |  Data: 15/10/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 229,37  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P10.16.016
Data: 16/10/2024  |  Valor: R$ 164,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.001  |  Data: 16/10/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 164,67  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P10.16.041
Data: 16/10/2024  |  Valor: R$ 81,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.010  |  Data: 16/10/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 81,68  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1