Nota de empenho
Emitida:
10/09/2024
10/09/2024
Valor:
R$ 800,00
R$ 800,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
J A SERVICOS GRAFICA LTDA
J A SERVICOS GRAFICA LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE PAINEIS EM LONA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE PAINEIS EM LONA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.30.007
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 800,00
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 800,00
Notas Fiscais:
Numero: 899 | Data: 27/09/2024 | Valor: R$ 800,00
Numero: 899 | Data: 27/09/2024 | Valor: R$ 800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.020 | Data: 03/10/2024 | Credor: J A SERVICOS GRAFICA LTDA | Valor: R$ 800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P10.03.020 | Data: 03/10/2024 | Credor: J A SERVICOS GRAFICA LTDA | Valor: R$ 800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564