Nota de empenho
Emitida:
02/09/2024
02/09/2024
Valor:
R$ 1.330,00
R$ 1.330,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300
MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS COM CONFECCAO DE BANNERS, PANFLETOS E FAIXAS, JUNTO DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS COM CONFECCAO DE BANNERS, PANFLETOS E FAIXAS, JUNTO DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.23.009
Data: 23/09/2024 | Valor: R$ 1.330,00
Data: 23/09/2024 | Valor: R$ 1.330,00
Notas Fiscais:
Numero: 9 | Data: 20/09/2024 | Valor: R$ 1.330,00
Numero: 9 | Data: 20/09/2024 | Valor: R$ 1.330,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.23.034 | Data: 23/09/2024 | Credor: MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300 | Valor: R$ 1.330,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P09.23.034 | Data: 23/09/2024 | Credor: MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300 | Valor: R$ 1.330,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6