Nota de empenho
Emitida:
02/09/2024
02/09/2024
Valor:
R$ 2.742,00
R$ 2.742,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
HOSPEDAGENS
HOSPEDAGENS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
HOTEL E POUSADA SANTO ONOFRE LTDA
HOTEL E POUSADA SANTO ONOFRE LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE COORDENADORES PEDAGOGICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE COORDENADORES PEDAGOGICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.19.004
Data: 19/09/2024 | Valor: R$ 2.742,00
Data: 19/09/2024 | Valor: R$ 2.742,00
Notas Fiscais:
Numero: 1507 | Data: 17/09/2024 | Valor: R$ 2.742,00
Numero: 1507 | Data: 17/09/2024 | Valor: R$ 2.742,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.037 | Data: 19/09/2024 | Credor: HOTEL E POUSADA SANTO ONOFRE LTDA | Valor: R$ 2.742,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P09.19.037 | Data: 19/09/2024 | Credor: HOTEL E POUSADA SANTO ONOFRE LTDA | Valor: R$ 2.742,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564