Nota de empenho
Emitida:
02/09/2024
02/09/2024
Valor:
R$ 2.637,00
R$ 2.637,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
HOSPEDAGENS
HOSPEDAGENS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
HOTEL E POUSADA SANTO ONOFRE LTDA
HOTEL E POUSADA SANTO ONOFRE LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS EM TREINAMENTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS EM TREINAMENTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.19.003
Data: 19/09/2024 | Valor: R$ 2.637,00
Data: 19/09/2024 | Valor: R$ 2.637,00
Notas Fiscais:
Numero: 1506 | Data: 17/09/2024 | Valor: R$ 2.637,00
Numero: 1506 | Data: 17/09/2024 | Valor: R$ 2.637,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.038 | Data: 19/09/2024 | Credor: HOTEL E POUSADA SANTO ONOFRE LTDA | Valor: R$ 2.637,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P09.19.038 | Data: 19/09/2024 | Credor: HOTEL E POUSADA SANTO ONOFRE LTDA | Valor: R$ 2.637,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X