Nota de empenho
Emitida:
01/08/2024
01/08/2024
Valor:
R$ 400.000,00
R$ 400.000,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ENERGIA
ENERGIA
Sub-função:
ENERGIA ELETRICA
ENERGIA ELETRICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA
MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.04.032
Data: 04/09/2024 | Valor: R$ 77.180,86
Data: 04/09/2024 | Valor: R$ 77.180,86
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.001 | Data: 05/09/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 77.180,86 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Numero: P09.05.001 | Data: 05/09/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 77.180,86 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Liquidações
P10.07.004
Data: 07/10/2024 | Valor: R$ 76.368,56
Data: 07/10/2024 | Valor: R$ 76.368,56
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.046 | Data: 11/10/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 76.368,56 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Numero: P10.11.046 | Data: 11/10/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 76.368,56 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3