Nota de empenho
Emitida:
10/07/2024
10/07/2024
Valor:
R$ 6.500,00
R$ 6.500,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONSULTORIA E ASSESSORIA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
GALICIA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
GALICIA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS EVENTUAL NO AUXILIO ADMINISTRATIVO, ORGANIZACAO, MOBILIZACAO POR OCASIAO DA REALIZACAO DE ATIVIDADES INERENTES A PROGRAMAS PROMOVIDOS COM TECNICOS E GESTORES MUNICIPAIS DIRECIONADAS A ACOES INERENTES DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA.
SERVICOS EVENTUAL NO AUXILIO ADMINISTRATIVO, ORGANIZACAO, MOBILIZACAO POR OCASIAO DA REALIZACAO DE ATIVIDADES INERENTES A PROGRAMAS PROMOVIDOS COM TECNICOS E GESTORES MUNICIPAIS DIRECIONADAS A ACOES INERENTES DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.26.009
Data: 26/07/2024 | Valor: R$ 6.500,00
Data: 26/07/2024 | Valor: R$ 6.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 58 | Data: 26/07/2024 | Valor: R$ 6.500,00
Numero: 58 | Data: 26/07/2024 | Valor: R$ 6.500,00