Nota de empenho
Emitida:
03/06/2024
03/06/2024
Valor:
R$ 4.845,00
R$ 4.845,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314
JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA NO HOSPITA E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA NO HOSPITA E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.19.013
Data: 19/06/2024 | Valor: R$ 4.845,00
Data: 19/06/2024 | Valor: R$ 4.845,00
Notas Fiscais:
Numero: 31 | Data: 12/06/2024 | Valor: R$ 4.845,00
Numero: 31 | Data: 12/06/2024 | Valor: R$ 4.845,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.021 | Data: 25/06/2024 | Credor: JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314 | Valor: R$ 4.845,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P06.25.021 | Data: 25/06/2024 | Credor: JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314 | Valor: R$ 4.845,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X