Nota de empenho
Emitida:
03/06/2024
03/06/2024
Valor:
R$ 353,11
R$ 353,11
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO BRASIL S/A
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.17.004
Data: 17/06/2024 | Valor: R$ 182,51
Data: 17/06/2024 | Valor: R$ 182,51
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.005 | Data: 17/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 182,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P06.17.005 | Data: 17/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 182,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.17.005
Data: 17/06/2024 | Valor: R$ 170,60
Data: 17/06/2024 | Valor: R$ 170,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.006 | Data: 17/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 170,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P06.17.006 | Data: 17/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 170,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6