Nota de empenho
Emitida:
02/05/2024
02/05/2024
Valor:
R$ 3.310,00
R$ 3.310,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS
SERVICOS GRAFICOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
J A SERVICOS GRAFICA LTDA
J A SERVICOS GRAFICA LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.31.013
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 3.310,00
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 3.310,00
Notas Fiscais:
Numero: 772 | Data: 24/05/2024 | Valor: R$ 3.310,00
Numero: 772 | Data: 24/05/2024 | Valor: R$ 3.310,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.010 | Data: 31/05/2024 | Credor: J A SERVICOS GRAFICA LTDA | Valor: R$ 3.310,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P05.31.010 | Data: 31/05/2024 | Credor: J A SERVICOS GRAFICA LTDA | Valor: R$ 3.310,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564