Nota de empenho
Emitida:
10/05/2024
10/05/2024
Valor:
R$ 207,00
R$ 207,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
HOSPEDAGENS
HOSPEDAGENS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
HOTEL E POUSADA SANTO ONOFRE LTDA
HOTEL E POUSADA SANTO ONOFRE LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE TECNICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE TECNICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.15.007
Data: 15/05/2024 | Valor: R$ 207,00
Data: 15/05/2024 | Valor: R$ 207,00
Notas Fiscais:
Numero: 1380 | Data: 15/05/2024 | Valor: R$ 207,00
Numero: 1380 | Data: 15/05/2024 | Valor: R$ 207,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.053 | Data: 15/05/2024 | Credor: HOTEL E POUSADA SANTO ONOFRE LTDA | Valor: R$ 207,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P05.15.053 | Data: 15/05/2024 | Credor: HOTEL E POUSADA SANTO ONOFRE LTDA | Valor: R$ 207,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7