Nota de empenho
Emitida:
02/05/2024
02/05/2024
Valor:
R$ 980,00
R$ 980,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DRONE DE GARAGEM COMERCIO E SERV. DE ELETRONICO
DRONE DE GARAGEM COMERCIO E SERV. DE ELETRONICO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE UM DRONE DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE UM DRONE DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.09.010
Data: 09/05/2024 | Valor: R$ 980,00
Data: 09/05/2024 | Valor: R$ 980,00
Notas Fiscais:
Numero: 343 | Data: 08/05/2024 | Valor: R$ 980,00
Numero: 343 | Data: 08/05/2024 | Valor: R$ 980,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.013 | Data: 10/05/2024 | Credor: DRONE DE GARAGEM COMERCIO E SERV. DE ELETRONICO | Valor: R$ 980,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P05.10.013 | Data: 10/05/2024 | Credor: DRONE DE GARAGEM COMERCIO E SERV. DE ELETRONICO | Valor: R$ 980,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6