Nota de empenho
Emitida:
02/05/2024
02/05/2024
Valor:
R$ 760,00
R$ 760,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
HOSPEDAGENS
HOSPEDAGENS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
HOTELARIA PAIVA LTDA
HOTELARIA PAIVA LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 06/05/2024 A 10/05/2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 06/05/2024 A 10/05/2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.06.020
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 760,00
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 760,00
Notas Fiscais:
Numero: 22170 | Data: 03/05/2024 | Valor: R$ 760,00
Numero: 22170 | Data: 03/05/2024 | Valor: R$ 760,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.06.005 | Data: 06/05/2024 | Credor: HOTELARIA PAIVA LTDA | Valor: R$ 760,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P05.06.005 | Data: 06/05/2024 | Credor: HOTELARIA PAIVA LTDA | Valor: R$ 760,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9