Nota de empenho
Emitida:
02/02/2024
02/02/2024
Valor:
R$ 249,90
R$ 249,90
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL
CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL DO CNPJ MODELO A1, JUNTO AO GABINETO DO PREFEITO.
DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL DO CNPJ MODELO A1, JUNTO AO GABINETO DO PREFEITO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.02.020
Data: 02/02/2024 | Valor: R$ 249,90
Data: 02/02/2024 | Valor: R$ 249,90
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.02.008 | Data: 02/02/2024 | Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | Valor: R$ 249,90 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P02.02.008 | Data: 02/02/2024 | Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | Valor: R$ 249,90 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6