Nota de empenho
Emitida:
10/01/2024
10/01/2024
Valor:
R$ 4.800,00
R$ 4.800,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONSULTORIA E ASSESSORIA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOSE FABIO ANTUNES DE SOUSA 05269128390
JOSE FABIO ANTUNES DE SOUSA 05269128390
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA IDENTIFICANDO CONFORMIDADES E NAO CONFORMIDADES AOS PROCEDIMENTOS ALUSIVOS AS CONTRATACOES PUBLICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA IDENTIFICANDO CONFORMIDADES E NAO CONFORMIDADES AOS PROCEDIMENTOS ALUSIVOS AS CONTRATACOES PUBLICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.24.002
Data: 24/01/2024 | Valor: R$ 4.800,00
Data: 24/01/2024 | Valor: R$ 4.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 13 | Data: 22/01/2024 | Valor: R$ 4.800,00
Numero: 13 | Data: 22/01/2024 | Valor: R$ 4.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.024 | Data: 22/02/2024 | Credor: JOSE FABIO ANTUNES DE SOUSA 05269128390 | Valor: R$ 4.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P02.22.024 | Data: 22/02/2024 | Credor: JOSE FABIO ANTUNES DE SOUSA 05269128390 | Valor: R$ 4.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6