Nota de empenho
Emitida:
01/06/2023
01/06/2023
Valor:
R$ 58.775,08
R$ 58.775,08
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
DESPORTO E LAZER
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
LAZER
LAZER
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
SELECAO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA POR DEMANDA DO MUNIC
SELECAO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA POR DEMANDA DO MUNIC
Contrato
Liquidações
P06.26.012
Data: 26/06/2023 | Valor: R$ 58.775,08
Data: 26/06/2023 | Valor: R$ 58.775,08
Notas Fiscais:
Numero: 3309 | Data: 23/06/2023 | Valor: R$ 58.775,08
Numero: 3309 | Data: 23/06/2023 | Valor: R$ 58.775,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.002 | Data: 27/06/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 54.131,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Numero: P06.27.002 | Data: 27/06/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 54.131,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Liquidações
P06.26.012
Data: 26/06/2023 | Valor: R$ 58.775,08
Data: 26/06/2023 | Valor: R$ 58.775,08
Notas Fiscais:
Numero: 3309 | Data: 23/06/2023 | Valor: R$ 58.775,08
Numero: 3309 | Data: 23/06/2023 | Valor: R$ 58.775,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.003 | Data: 27/06/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.175,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Numero: P06.27.003 | Data: 27/06/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.175,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Liquidações
P06.26.012
Data: 26/06/2023 | Valor: R$ 58.775,08
Data: 26/06/2023 | Valor: R$ 58.775,08
Notas Fiscais:
Numero: 3309 | Data: 23/06/2023 | Valor: R$ 58.775,08
Numero: 3309 | Data: 23/06/2023 | Valor: R$ 58.775,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.004 | Data: 27/06/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 881,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Numero: P06.27.004 | Data: 27/06/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 881,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Liquidações
P06.26.012
Data: 26/06/2023 | Valor: R$ 58.775,08
Data: 26/06/2023 | Valor: R$ 58.775,08
Notas Fiscais:
Numero: 3309 | Data: 23/06/2023 | Valor: R$ 58.775,08
Numero: 3309 | Data: 23/06/2023 | Valor: R$ 58.775,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.005 | Data: 27/06/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 2.586,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Numero: P06.27.005 | Data: 27/06/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 2.586,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9