PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.162


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ENERGIA
Sub-função:
ENERGIA ELETRICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.14.032
Data: 14/02/2023  |  Valor: R$ 61.820,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.013  |  Data: 14/02/2023  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 61.820,92  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P03.09.006
Data: 09/03/2023  |  Valor: R$ 62.638,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.005  |  Data: 09/03/2023  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 62.638,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P04.06.002
Data: 06/04/2023  |  Valor: R$ 1.708,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.057  |  Data: 10/04/2023  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 1.708,94  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P04.10.002
Data: 10/04/2023  |  Valor: R$ 59.517,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.051  |  Data: 10/04/2023  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 59.517,57  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Liquidações
P04.18.001
Data: 18/04/2023  |  Valor: R$ 172,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.025  |  Data: 18/04/2023  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 172,64  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P05.08.010
Data: 08/05/2023  |  Valor: R$ 62.929,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.065  |  Data: 08/05/2023  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 62.929,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1558-X
Liquidações
P06.05.062
Data: 05/06/2023  |  Valor: R$ 51.212,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.015  |  Data: 06/06/2023  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 51.212,92  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3