PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.069


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.09.003
Data: 09/02/2023  |  Valor: R$ 175,93
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P02.09.004
Data: 09/02/2023  |  Valor: R$ 180,54
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P02.14.027
Data: 14/02/2023  |  Valor: R$ 23.991,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.009  |  Data: 14/02/2023  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 23.991,58  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P03.09.008
Data: 09/03/2023  |  Valor: R$ 30.411,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.002  |  Data: 09/03/2023  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 30.411,53  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P03.14.002
Data: 14/03/2023  |  Valor: R$ 84,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.108  |  Data: 14/03/2023  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 84,46  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P03.22.014
Data: 22/03/2023  |  Valor: R$ 175,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.008  |  Data: 22/03/2023  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 175,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P04.10.006
Data: 10/04/2023  |  Valor: R$ 39.429,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.055  |  Data: 10/04/2023  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 39.429,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P05.02.005
Data: 02/05/2023  |  Valor: R$ 158,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.009  |  Data: 03/05/2023  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 158,53  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P05.02.006
Data: 02/05/2023  |  Valor: R$ 177,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.008  |  Data: 03/05/2023  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 177,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P05.04.037
Data: 04/05/2023  |  Valor: R$ 214,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.04.006  |  Data: 04/05/2023  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 214,45  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P05.05.002
Data: 05/05/2023  |  Valor: R$ 319,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.055  |  Data: 08/05/2023  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 319,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P05.08.017
Data: 08/05/2023  |  Valor: R$ 4.682,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.059  |  Data: 08/05/2023  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 4.682,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P02.09.003
Data: 09/02/2023  |  Valor: R$ -175,93
Notas Fiscais:
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Liquidações
P02.09.004
Data: 09/02/2023  |  Valor: R$ -180,54
Notas Fiscais:
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Liquidações
P02.09.004
Data: 09/02/2023  |  Valor: R$ -180,54
Notas Fiscais:
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