Nota de empenho
Emitida:
14/12/2021
14/12/2021
Valor:
R$ 3.821,40
R$ 3.821,40
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
S JOSE L DA SILVA ME
S JOSE L DA SILVA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO VISANDO A AQUISICAO FUTURA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECO VISANDO A AQUISICAO FUTURA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P12.28.007
Data: 28/12/2021 | Valor: R$ 3.821,40
Data: 28/12/2021 | Valor: R$ 3.821,40
Notas Fiscais:
Numero: 3231 | Data: 23/12/2021 | Valor: R$ 3.821,40
Numero: 3231 | Data: 23/12/2021 | Valor: R$ 3.821,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.033 | Data: 30/12/2021 | Credor: S JOSE L DA SILVA ME | Valor: R$ 3.821,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Numero: P12.30.033 | Data: 30/12/2021 | Credor: S JOSE L DA SILVA ME | Valor: R$ 3.821,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4