Nota de empenho
Emitida:
03/11/2021
03/11/2021
Valor:
R$ 4.262,25
R$ 4.262,25
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS
MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
F. F. COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.
F. F. COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE DECORACAO NATALINA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE DECORACAO NATALINA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.29.010
Data: 29/11/2021 | Valor: R$ 4.262,25
Data: 29/11/2021 | Valor: R$ 4.262,25
Notas Fiscais:
Numero: 63250 | Data: 25/11/2021 | Valor: R$ 4.262,25
Numero: 63250 | Data: 25/11/2021 | Valor: R$ 4.262,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.071 | Data: 29/11/2021 | Credor: F. F. COMERCIO DE VARIEDADES LTDA. | Valor: R$ 4.262,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P11.29.071 | Data: 29/11/2021 | Credor: F. F. COMERCIO DE VARIEDADES LTDA. | Valor: R$ 4.262,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6