Nota de empenho
Emitida:
17/11/2021
17/11/2021
Valor:
R$ 960,00
R$ 960,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
D RIOS LEITAO
D RIOS LEITAO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO HILLUX (EM EMPLACAMENTO), DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO HILLUX (EM EMPLACAMENTO), DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.18.019
Data: 18/11/2021 | Valor: R$ 960,00
Data: 18/11/2021 | Valor: R$ 960,00
Notas Fiscais:
Numero: 4398 | Data: 18/11/2021 | Valor: R$ 960,00
Numero: 4398 | Data: 18/11/2021 | Valor: R$ 960,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.019 | Data: 18/11/2021 | Credor: D RIOS LEITAO | Valor: R$ 960,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P11.18.019 | Data: 18/11/2021 | Credor: D RIOS LEITAO | Valor: R$ 960,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4