Nota de empenho
Emitida:
03/11/2021
03/11/2021
Valor:
R$ 5.100,50
R$ 5.100,50
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 40%
Transferencias do FUNDEB 40%
Credor:
ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA VECHIA - ME
ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA VECHIA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NVE 2710, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NVE 2710, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.17.008
Data: 17/11/2021 | Valor: R$ 5.100,50
Data: 17/11/2021 | Valor: R$ 5.100,50
Notas Fiscais:
Numero: 1301 | Data: 17/11/2021 | Valor: R$ 5.100,50
Numero: 1301 | Data: 17/11/2021 | Valor: R$ 5.100,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.24.007 | Data: 24/11/2021 | Credor: ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA VECHIA - ME | Valor: R$ 5.100,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P11.24.007 | Data: 24/11/2021 | Credor: ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA VECHIA - ME | Valor: R$ 5.100,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4