Nota de empenho
Emitida:
03/11/2021
03/11/2021
Valor:
R$ 500.000,00
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Credor:
N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 6a MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE UMBUZEIRO, SALGADO, ACUDE 1 E 2 E VILA ISABEL, CONFORME CONVENIO N°783422-2013-MI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 6a MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE UMBUZEIRO, SALGADO, ACUDE 1 E 2 E VILA ISABEL, CONFORME CONVENIO N°783422-2013-MI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE UMBUZEIRO SALGADO ACUDE 1 ACUDE 2 VILA ISABEL DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME CONVENIO No. 783422/2013-MI DE ACORDO COM OS PROJETOS EM ANEXO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE UMBUZEIRO SALGADO ACUDE 1 ACUDE 2 VILA ISABEL DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME CONVENIO No. 783422/2013-MI DE ACORDO COM OS PROJETOS EM ANEXO
Contrato
Liquidações
P11.17.001
Data: 17/11/2021 | Valor: R$ 500.000,00
Data: 17/11/2021 | Valor: R$ 500.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 221 | Data: 16/11/2021 | Valor: R$ 500.000,00
Numero: 221 | Data: 16/11/2021 | Valor: R$ 500.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.24.037 | Data: 24/11/2021 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 480.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 39.866-7
Numero: P11.24.037 | Data: 24/11/2021 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 480.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 39.866-7
Liquidações
P11.17.001
Data: 17/11/2021 | Valor: R$ 500.000,00
Data: 17/11/2021 | Valor: R$ 500.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 221 | Data: 16/11/2021 | Valor: R$ 500.000,00
Numero: 221 | Data: 16/11/2021 | Valor: R$ 500.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.24.038 | Data: 24/11/2021 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 39.866-7
Numero: P11.24.038 | Data: 24/11/2021 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 39.866-7
Liquidações
P11.17.001
Data: 17/11/2021 | Valor: R$ 500.000,00
Data: 17/11/2021 | Valor: R$ 500.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 221 | Data: 16/11/2021 | Valor: R$ 500.000,00
Numero: 221 | Data: 16/11/2021 | Valor: R$ 500.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.24.039 | Data: 24/11/2021 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 16.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 39.866-7
Numero: P11.24.039 | Data: 24/11/2021 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 16.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 39.866-7