Nota de empenho
Emitida:
01/10/2021
01/10/2021
Valor:
R$ 1.856,80
R$ 1.856,80
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencias de Convenios -Assistencia Social - Uniao
Transferencias de Convenios -Assistencia Social - Uniao
Credor:
FRANCISCA SOUSA NETA - ME
FRANCISCA SOUSA NETA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MIMOS PARA O DIA DAS CRIANCAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
AQUISICAO DE MIMOS PARA O DIA DAS CRIANCAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.08.016
Data: 08/11/2021 | Valor: R$ 1.856,80
Data: 08/11/2021 | Valor: R$ 1.856,80
Notas Fiscais:
Numero: 3789 | Data: 06/11/2021 | Valor: R$ 1.856,80
Numero: 3789 | Data: 06/11/2021 | Valor: R$ 1.856,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.004 | Data: 17/11/2021 | Credor: FRANCISCA SOUSA NETA - ME | Valor: R$ 1.856,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1242-4
Numero: P11.17.004 | Data: 17/11/2021 | Credor: FRANCISCA SOUSA NETA - ME | Valor: R$ 1.856,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1242-4