Nota de empenho
Emitida:
03/11/2021
03/11/2021
Valor:
R$ 2.691,92
R$ 2.691,92
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA
IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE TAPETE EMBORRACHADO PARA BRINQUEDOTECA NO POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE TAPETE EMBORRACHADO PARA BRINQUEDOTECA NO POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.10.072
Data: 10/11/2021 | Valor: R$ 2.691,92
Data: 10/11/2021 | Valor: R$ 2.691,92
Notas Fiscais:
Numero: 47709 | Data: 08/11/2021 | Valor: R$ 2.691,92
Numero: 47709 | Data: 08/11/2021 | Valor: R$ 2.691,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.009 | Data: 10/11/2021 | Credor: IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA | Valor: R$ 2.691,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P11.10.009 | Data: 10/11/2021 | Credor: IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA | Valor: R$ 2.691,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7