Nota de empenho
Emitida:
01/10/2021
01/10/2021
Valor:
R$ 109.458,82
R$ 109.458,82
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
RUAS
RUAS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 5a MEDICAO DA PAVIMENTACAO E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO, LOTE 4 MAPP 588 CONVENIO 009/2020. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 5a MEDICAO DA PAVIMENTACAO E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO, LOTE 4 MAPP 588 CONVENIO 009/2020. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES CONFORME PROJETO EM ANEXO.
CONTRACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES CONFORME PROJETO EM ANEXO.
Contrato
Liquidações
P11.10.037
Data: 10/11/2021 | Valor: R$ 109.458,82
Data: 10/11/2021 | Valor: R$ 109.458,82
Notas Fiscais:
Numero: 372 | Data: 09/11/2021 | Valor: R$ 109.458,82
Numero: 372 | Data: 09/11/2021 | Valor: R$ 109.458,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.24.029 | Data: 24/11/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.641,88 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Numero: P11.24.029 | Data: 24/11/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.641,88 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Liquidações
P11.10.037
Data: 10/11/2021 | Valor: R$ 109.458,82
Data: 10/11/2021 | Valor: R$ 109.458,82
Notas Fiscais:
Numero: 372 | Data: 09/11/2021 | Valor: R$ 109.458,82
Numero: 372 | Data: 09/11/2021 | Valor: R$ 109.458,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.24.030 | Data: 24/11/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.641,88 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Numero: P11.24.030 | Data: 24/11/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.641,88 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Liquidações
P11.10.037
Data: 10/11/2021 | Valor: R$ 109.458,82
Data: 10/11/2021 | Valor: R$ 109.458,82
Notas Fiscais:
Numero: 372 | Data: 09/11/2021 | Valor: R$ 109.458,82
Numero: 372 | Data: 09/11/2021 | Valor: R$ 109.458,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.24.031 | Data: 24/11/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.612,14 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Numero: P11.24.031 | Data: 24/11/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.612,14 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Liquidações
P11.10.037
Data: 10/11/2021 | Valor: R$ 109.458,82
Data: 10/11/2021 | Valor: R$ 109.458,82
Notas Fiscais:
Numero: 372 | Data: 09/11/2021 | Valor: R$ 109.458,82
Numero: 372 | Data: 09/11/2021 | Valor: R$ 109.458,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.24.032 | Data: 24/11/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 102.562,92 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Numero: P11.24.032 | Data: 24/11/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 102.562,92 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5