Nota de empenho
Emitida:
01/10/2021
01/10/2021
Valor:
R$ 299.080,77
R$ 299.080,77
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
RUAS
RUAS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 4° MEDICAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, LOTE 5 MAPP 655 CONVENIO 015/2020. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 4° MEDICAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, LOTE 5 MAPP 655 CONVENIO 015/2020. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES CONFORME PROJETO EM ANEXO.
CONTRACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES CONFORME PROJETO EM ANEXO.
Contrato
Liquidações
P11.03.068
Data: 03/11/2021 | Valor: R$ 299.080,77
Data: 03/11/2021 | Valor: R$ 299.080,77
Notas Fiscais:
Numero: 370 | Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 299.080,77
Numero: 370 | Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 299.080,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.010 | Data: 19/11/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 280.238,68 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9
Numero: P11.19.010 | Data: 19/11/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 280.238,68 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9
Liquidações
P11.03.068
Data: 03/11/2021 | Valor: R$ 299.080,77
Data: 03/11/2021 | Valor: R$ 299.080,77
Notas Fiscais:
Numero: 370 | Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 299.080,77
Numero: 370 | Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 299.080,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.011 | Data: 19/11/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 4.486,21 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9
Numero: P11.19.011 | Data: 19/11/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 4.486,21 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9
Liquidações
P11.03.068
Data: 03/11/2021 | Valor: R$ 299.080,77
Data: 03/11/2021 | Valor: R$ 299.080,77
Notas Fiscais:
Numero: 370 | Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 299.080,77
Numero: 370 | Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 299.080,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.012 | Data: 19/11/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 4.486,21 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9
Numero: P11.19.012 | Data: 19/11/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 4.486,21 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9
Liquidações
P11.03.068
Data: 03/11/2021 | Valor: R$ 299.080,77
Data: 03/11/2021 | Valor: R$ 299.080,77
Notas Fiscais:
Numero: 370 | Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 299.080,77
Numero: 370 | Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 299.080,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.013 | Data: 19/11/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 9.869,67 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9
Numero: P11.19.013 | Data: 19/11/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 9.869,67 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9