Nota de empenho
Emitida:
25/10/2021
25/10/2021
Valor:
R$ 4.250,00
R$ 4.250,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
MURILO BEZERRA DE ALENCAR 01239607385
MURILO BEZERRA DE ALENCAR 01239607385
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO DE MANUTENCAO, CONSERTO DE 16 GELAGUAS, 2 GELADEIRAS, 1 GELADEIRA DO PROINFANCIA, 1 MAQUINA DE LAVAR DO PROINFANCIA, 1 FREEZER DA ESCOLA DO GAVIAO, TROCA DE COMPRESSOR DE FREEZER, TROCA DO MOTOR DO VENTILADOR, REPOSICAO DE GAS DA GELADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE MANUTENCAO, CONSERTO DE 16 GELAGUAS, 2 GELADEIRAS, 1 GELADEIRA DO PROINFANCIA, 1 MAQUINA DE LAVAR DO PROINFANCIA, 1 FREEZER DA ESCOLA DO GAVIAO, TROCA DE COMPRESSOR DE FREEZER, TROCA DO MOTOR DO VENTILADOR, REPOSICAO DE GAS DA GELADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.04.011
Data: 04/11/2021 | Valor: R$ 4.250,00
Data: 04/11/2021 | Valor: R$ 4.250,00
Notas Fiscais:
Numero: 11 | Data: 04/11/2021 | Valor: R$ 4.250,00
Numero: 11 | Data: 04/11/2021 | Valor: R$ 4.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.016 | Data: 09/11/2021 | Credor: MURILO BEZERRA DE ALENCAR 01239607385 | Valor: R$ 4.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P11.09.016 | Data: 09/11/2021 | Credor: MURILO BEZERRA DE ALENCAR 01239607385 | Valor: R$ 4.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564