Nota de empenho
Emitida:
01/10/2021
01/10/2021
Valor:
R$ 500,00
R$ 500,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 40%
Transferencias do FUNDEB 40%
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO BRASIL S/A
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.04.027
Data: 04/10/2021 | Valor: R$ 3,00
Data: 04/10/2021 | Valor: R$ 3,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.069 | Data: 04/10/2021 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 3,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 16.776-2
Numero: P10.04.069 | Data: 04/10/2021 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 3,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 16.776-2
Liquidações
P11.03.072
Data: 03/11/2021 | Valor: R$ 58,50
Data: 03/11/2021 | Valor: R$ 58,50
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.010 | Data: 03/11/2021 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 58,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 16.776-2
Numero: P11.03.010 | Data: 03/11/2021 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 58,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 16.776-2