Nota de empenho
Emitida:
15/10/2021
15/10/2021
Valor:
R$ 2.750,00
R$ 2.750,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA
SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS CONSTANDO DDE REALIZACAO DE MANUTENCAO COM CONFERENCIA/CALIBRACAO DE Kv, Ma E TEMPO , CONFERENCIAS E AJUSTES DO ELETROELETRONICA, CONFERENCIA/AJUSTES DO SISTEMA DE POTENCIA, AJUSTES/CONFERENCIA DA MECANICA DOS MOVIMENTOS E FREIOS DA ESTATIVA, MESA E MURAL, CONFERENCIA-AJUSTES DO ALINHAMENTO MESA, AJUSTES NO SISTEMA DE COLIMAÇAO, AJUSTES DO LAYOUT DOS CABOS, TESTE DE FUNCIONAMENTO GERAL, E LIMPEZA DO EQUIPAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXAMES DE RAIO-X, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI
SERVICOS CONSTANDO DDE REALIZACAO DE MANUTENCAO COM CONFERENCIA/CALIBRACAO DE Kv, Ma E TEMPO , CONFERENCIAS E AJUSTES DO ELETROELETRONICA, CONFERENCIA/AJUSTES DO SISTEMA DE POTENCIA, AJUSTES/CONFERENCIA DA MECANICA DOS MOVIMENTOS E FREIOS DA ESTATIVA, MESA E MURAL, CONFERENCIA-AJUSTES DO ALINHAMENTO MESA, AJUSTES NO SISTEMA DE COLIMAÇAO, AJUSTES DO LAYOUT DOS CABOS, TESTE DE FUNCIONAMENTO GERAL, E LIMPEZA DO EQUIPAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXAMES DE RAIO-X, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.11.027
Data: 11/11/2021 | Valor: R$ 2.750,00
Data: 11/11/2021 | Valor: R$ 2.750,00
Notas Fiscais:
Numero: 4327 | Data: 11/11/2021 | Valor: R$ 2.750,00
Numero: 4327 | Data: 11/11/2021 | Valor: R$ 2.750,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.003 | Data: 17/11/2021 | Credor: SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Valor: R$ 2.750,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P11.17.003 | Data: 17/11/2021 | Credor: SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Valor: R$ 2.750,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X