Nota de empenho
Emitida:
04/10/2021
04/10/2021
Valor:
R$ 212,00
R$ 212,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FISIOTEC COM REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
FISIOTEC COM REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA DO CREFIP, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA DO CREFIP, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.21.001
Data: 21/10/2021 | Valor: R$ 212,00
Data: 21/10/2021 | Valor: R$ 212,00
Notas Fiscais:
Numero: 307 | Data: 18/10/2021 | Valor: R$ 212,00
Numero: 307 | Data: 18/10/2021 | Valor: R$ 212,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.026 | Data: 26/10/2021 | Credor: FISIOTEC COM REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 212,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P10.26.026 | Data: 26/10/2021 | Credor: FISIOTEC COM REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 212,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X