Nota de empenho
Emitida:
01/10/2021
01/10/2021
Valor:
R$ 1.800,00
R$ 1.800,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
VELEIRO COMERCIO DE TINTAS LTDA
VELEIRO COMERCIO DE TINTAS LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DE MEIO FIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DE MEIO FIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.18.022
Data: 18/10/2021 | Valor: R$ 1.800,00
Data: 18/10/2021 | Valor: R$ 1.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 31258 | Data: 14/10/2021 | Valor: R$ 1.800,00
Numero: 31258 | Data: 14/10/2021 | Valor: R$ 1.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.013 | Data: 20/10/2021 | Credor: VELEIRO COMERCIO DE TINTAS LTDA | Valor: R$ 1.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P10.20.013 | Data: 20/10/2021 | Credor: VELEIRO COMERCIO DE TINTAS LTDA | Valor: R$ 1.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6