Nota de empenho
Emitida:
01/10/2021
01/10/2021
Valor:
R$ 177.265,61
R$ 177.265,61
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE MERCADOS PUBLICOS
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE MERCADOS PUBLICOS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse do Estado
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse do Estado
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 4a MEDICAO DA REQUALIFICACAO DO NOVO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO CONFORME MAPP 648 CONVENIO 013/2020. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 4a MEDICAO DA REQUALIFICACAO DO NOVO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO CONFORME MAPP 648 CONVENIO 013/2020. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REQUALIFICACAO DO NOVO MERCADO PUBLICADO DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME MAAP 648 E PROJETO EM ANEXO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REQUALIFICACAO DO NOVO MERCADO PUBLICADO DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME MAAP 648 E PROJETO EM ANEXO
Contrato
Liquidações
P10.15.005
Data: 15/10/2021 | Valor: R$ 177.265,61
Data: 15/10/2021 | Valor: R$ 177.265,61
Notas Fiscais:
Numero: 354 | Data: 13/10/2021 | Valor: R$ 177.265,61
Numero: 354 | Data: 13/10/2021 | Valor: R$ 177.265,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.007 | Data: 28/10/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 166.097,88 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.091-8
Numero: P10.28.007 | Data: 28/10/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 166.097,88 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.091-8
Liquidações
P10.15.005
Data: 15/10/2021 | Valor: R$ 177.265,61
Data: 15/10/2021 | Valor: R$ 177.265,61
Notas Fiscais:
Numero: 354 | Data: 13/10/2021 | Valor: R$ 177.265,61
Numero: 354 | Data: 13/10/2021 | Valor: R$ 177.265,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.008 | Data: 28/10/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.658,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.091-8
Numero: P10.28.008 | Data: 28/10/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.658,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.091-8
Liquidações
P10.15.005
Data: 15/10/2021 | Valor: R$ 177.265,61
Data: 15/10/2021 | Valor: R$ 177.265,61
Notas Fiscais:
Numero: 354 | Data: 13/10/2021 | Valor: R$ 177.265,61
Numero: 354 | Data: 13/10/2021 | Valor: R$ 177.265,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.009 | Data: 28/10/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.658,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.091-8
Numero: P10.28.009 | Data: 28/10/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.658,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.091-8
Liquidações
P10.15.005
Data: 15/10/2021 | Valor: R$ 177.265,61
Data: 15/10/2021 | Valor: R$ 177.265,61
Notas Fiscais:
Numero: 354 | Data: 13/10/2021 | Valor: R$ 177.265,61
Numero: 354 | Data: 13/10/2021 | Valor: R$ 177.265,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.010 | Data: 28/10/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 5.849,77 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.091-8
Numero: P10.28.010 | Data: 28/10/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 5.849,77 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.091-8