Nota de empenho
Emitida:
14/10/2021
14/10/2021
Valor:
R$ 155,00
R$ 155,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL
CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SERASA S.A
SERASA S.A
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL DE NADIA KARINNY MATEUS NORONHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL DE NADIA KARINNY MATEUS NORONHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.14.021
Data: 14/10/2021 | Valor: R$ 155,00
Data: 14/10/2021 | Valor: R$ 155,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.012 | Data: 14/10/2021 | Credor: SERASA S.A | Valor: R$ 155,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P10.14.012 | Data: 14/10/2021 | Credor: SERASA S.A | Valor: R$ 155,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9