Nota de empenho
Emitida:
01/10/2021
01/10/2021
Valor:
R$ 1.324,00
R$ 1.324,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
M. C. VASCONCELOS E CIA LTDA.
M. C. VASCONCELOS E CIA LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE REDES PARA QUADRA, JUNTA A SECRETARIA DO ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE REDES PARA QUADRA, JUNTA A SECRETARIA DO ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.13.067
Data: 13/10/2021 | Valor: R$ 1.324,00
Data: 13/10/2021 | Valor: R$ 1.324,00
Notas Fiscais:
Numero: 6589 | Data: 08/10/2021 | Valor: R$ 1.324,00
Numero: 6589 | Data: 08/10/2021 | Valor: R$ 1.324,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.021 | Data: 14/10/2021 | Credor: M. C. VASCONCELOS E CIA LTDA. | Valor: R$ 1.324,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P10.14.021 | Data: 14/10/2021 | Credor: M. C. VASCONCELOS E CIA LTDA. | Valor: R$ 1.324,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1