Nota de empenho
Emitida:
01/09/2021
01/09/2021
Valor:
R$ 30.712,50
R$ 30.712,50
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR
MANUTENCAO DE PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
EMERSON DOS SANTOS BARROS EPP
EMERSON DOS SANTOS BARROS EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTOICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTOICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P09.13.023
Data: 13/09/2021 | Valor: R$ 2.224,84
Data: 13/09/2021 | Valor: R$ 2.224,84
Notas Fiscais:
Numero: 1265 | Data: 10/09/2021 | Valor: R$ 2.224,84
Numero: 1265 | Data: 10/09/2021 | Valor: R$ 2.224,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.002 | Data: 27/09/2021 | Credor: EMERSON DOS SANTOS BARROS EPP | Valor: R$ 2.224,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 29.139-0
Numero: P09.27.002 | Data: 27/09/2021 | Credor: EMERSON DOS SANTOS BARROS EPP | Valor: R$ 2.224,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 29.139-0
Liquidações
P10.14.032
Data: 14/10/2021 | Valor: R$ 1.840,00
Data: 14/10/2021 | Valor: R$ 1.840,00
Notas Fiscais:
Numero: 1484 | Data: 14/10/2021 | Valor: R$ 1.840,00
Numero: 1484 | Data: 14/10/2021 | Valor: R$ 1.840,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.042 | Data: 26/10/2021 | Credor: EMERSON DOS SANTOS BARROS EPP | Valor: R$ 1.840,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 29.139-0
Numero: P10.26.042 | Data: 26/10/2021 | Credor: EMERSON DOS SANTOS BARROS EPP | Valor: R$ 1.840,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 29.139-0
Liquidações
P11.23.018
Data: 23/11/2021 | Valor: R$ 1.779,30
Data: 23/11/2021 | Valor: R$ 1.779,30
Notas Fiscais:
Numero: 1715 | Data: 22/11/2021 | Valor: R$ 1.779,30
Numero: 1715 | Data: 22/11/2021 | Valor: R$ 1.779,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.002 | Data: 13/12/2021 | Credor: EMERSON DOS SANTOS BARROS EPP | Valor: R$ 1.779,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 29.139-0
Numero: P12.13.002 | Data: 13/12/2021 | Credor: EMERSON DOS SANTOS BARROS EPP | Valor: R$ 1.779,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 29.139-0