Nota de empenho
Emitida:
01/09/2021
01/09/2021
Valor:
R$ 2.200,00
R$ 2.200,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONSULTORIA E ASSESSORIA
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
J.M DE FREITAS ARAUJO
J.M DE FREITAS ARAUJO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.22.027
Data: 22/09/2021 | Valor: R$ 2.200,00
Data: 22/09/2021 | Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 89 | Data: 22/09/2021 | Valor: R$ 2.200,00
Numero: 89 | Data: 22/09/2021 | Valor: R$ 2.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.003 | Data: 24/09/2021 | Credor: J.M DE FREITAS ARAUJO | Valor: R$ 2.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P09.24.003 | Data: 24/09/2021 | Credor: J.M DE FREITAS ARAUJO | Valor: R$ 2.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7