Nota de empenho
Emitida:
01/09/2021
01/09/2021
Valor:
R$ 1.231,00
R$ 1.231,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME
GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE FARDAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE FARDAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO VISANDO A AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECO VISANDO A AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P09.10.012
Data: 10/09/2021 | Valor: R$ 1.231,00
Data: 10/09/2021 | Valor: R$ 1.231,00
Notas Fiscais:
Numero: 2433 | Data: 10/09/2021 | Valor: R$ 1.231,00
Numero: 2433 | Data: 10/09/2021 | Valor: R$ 1.231,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.001 | Data: 17/09/2021 | Credor: GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME | Valor: R$ 1.231,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P09.17.001 | Data: 17/09/2021 | Credor: GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME | Valor: R$ 1.231,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564