Nota de empenho
Emitida:
26/08/2021
26/08/2021
Valor:
R$ 3.359,24
R$ 3.359,24
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA.
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL ROMULO MATEUS NORONHA, NO TRECHO FOR/BSB/FOR, A SERVICO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE.
DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL ROMULO MATEUS NORONHA, NO TRECHO FOR/BSB/FOR, A SERVICO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.26.028
Data: 26/08/2021 | Valor: R$ 3.359,24
Data: 26/08/2021 | Valor: R$ 3.359,24
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.011 | Data: 31/08/2021 | Credor: GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA. | Valor: R$ 3.359,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P08.31.011 | Data: 31/08/2021 | Credor: GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA. | Valor: R$ 3.359,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6